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必威体育随行版2018年级部门预算及“三公”经费预算公开说明
作者:管理员 来源:办公室 日期:2018-03-20 阅读:1147

一、部门概况

(一)主要职能

   1.负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作,组织必威工作的调查研究,贯彻执行中央、和关于统一战线的方针、政策;向和必威体育反映我必威工作的动态和情况,提出我开展必威工作的意见和建议,检查必威政策执行情况,协调统一战线各方面关系。

2.负责联系我各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、、关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作;为同民主党派进行政治协商作好组织联系工作;受托,向民主党派、无党派人士通报中央、、精神;支持、帮助我各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。协助各民主党派作好换届准备工作。

3.负责协调、检查落实有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题。向和有关部门反映情况、提出建议;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展我的海外必威工作,联系香港、澳门和海外有关社团和代表人士;归口管理我对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5.负责我党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务工作,做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

6.调查、研究并反映我非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,会同有关部门做好非公有制经济代表人士的思想政治工作。

7.调查了解并掌握我党外知识分子的情况,反映意见和建议,协调关系,提出政策性建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.协助做好民族、宗教、台办、侨联、工商联的干部管理工作。

9.负责指导(、县)及属企事业单位党必威工作和必威部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的必威工作;受托,领导工商联党组,指导工商联工作;联系、指导民族宗教事务局的工作;管理台湾工作办公室(人民政府台湾事务办公室);代管侨联的工作。

10.承办和必威体育交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

必威体育随行版预算单位只包括本级,无下级预算单位,属全额财政拨款的行政单位。

(三)部门人员构成

必威体育随行版有内设科级机构7个,分别是办公室、研究室、一处(民主党派工作处)、二处(民族、宗教工作处)、三处(经济联络处)、干部处、党外知识分子工作处,编制数28人(其中:行政编制数24人,机关工勤编制数4人);截止到2017年12月31日,实有在职人数22人(其中:公务员18人、机关工勤人员4人);退休人员18人。

二、部门预算安排说明

(一)预算收支总体情况

必威体育随行版2018年收入预算总额为757.08万元,其中:一般公共财政预算拨款收入757.08万元,上年结转其他收入0万元。一般公共服务支出预算757.08万元,其中:行政运行384.12万元,一般行政管理事务352.60万元, 住房保障支出20.36万元。2018年预算比2017年增加53.35万元,主要原因是项目经费有所增加。本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。

(二)预算收入总体情况

必威体育随行版2018年一般公共预算(补助)收入总额757.08万元,比2017年增加53.35万元,主要原因是项目经费有所增加。

(三)支出预算安排情况

1.支出预算安排总体情况

必威体育随行版2018年支出预算总额757.08万元,主要安排在以下方面:基本支出404.48万元,占总支出的53.43%;项目支出352.60万元,占总支出的46.57%;其他收入上年结余0万元,占总支出的0%。

2.支出预算安排具体情况

(1)基本支出404.48万元,基本支出实际安排404.48万元(含2018年度基本支出公用经费已压缩的2.11万元),其中基本工资和津贴补贴163.44万元,奖金83.23万元,其他工资13.94万元,办公经费24.29万元,手续费0万元,培训费0万元,劳务费0万元,邮电费3.39万元,工会费2.04万元,公务用车运行维护费4.23万元,其他交通费用20万元,离休费0万元,退休费68.49万元,生活补助0.67万元,奖励金0.4万元,其他商品和服务支出0万元,住房公积金20.36万元。比2017年预算减少83.53万元,主要原因是人员调出,相应费用减少。

(2)项目支出352.60万元,项目实际支出352.60万元,是用于部机关为完成特定的行政工作任务或专项工作经费支出,比2017年增加96.88万元,主要原因是新增了台盟支部经费、人才慰问经费和党外人士信息库建设经费,调增了民主党派考察经费。

(四)财政拨款收支总体情况

必威体育随行版2018年财政拨款收入预算总额为757.08万元,其中:一般公共财政预算拨款收入757.08万元,上年结转其他收入0万元。一般公共服务支出预算757.08万元,其中:行政运行384.12万元,一般行政管理事务352.60万元, 住房保障支出20.36万元。2018年预算比2017年增加53.35万元,主要原因是项目经费有所增加。

(五)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出757.08万元,其中:行政运行384.12万元,比2017年减少80.69万元,主要原因是人员调出,相应费用减少;一般行政管理事务352.60万元, 比2017年增加96.88万元,主要原因是新增了台盟支部经费、人才慰问经费和党外人士信息库建设经费,调增了民主党派考察经费。住房保障支出20.36万元,比2017年减少2.84万元,主要原因是人员调出,相应费用减少。

(六)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出404.48万元,其中人员经费350.53万元,其中基本工资和津补贴163.44万元,奖金83.23万元,其他工资13.94万元,退休费68.49万元,生活补助0.67万元,奖励金0.4万元,住房公积金20.36万元。公用经费53.95万元,办公经费24.29万元,邮电费3.39万元,工会费2.04万元,公务用车运行维护费4.23万元,其他交通费用20万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年公务接待费公共财政拨款预算支出为5万元,比2017年增加0.5万元,增加的主要原因是公务接待增多,占公共财政拨款预算支出的0.66%,主要用于接待必威对象;外()机关单位来筑调研、工作交流的公务接待支出。

2018年公务车运行维护费公共财政拨款预算支出为4.23万元,与2017年持平,无增减,占公共财政拨款预算支出的0.56%,主要用于部机关公务车进行机要文件递送、应急突发事件处理等工作所发生的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。我单位共有公务用车2辆,其中,一般公务用车1辆;老干用车1辆。

因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。无公务用车购置费预算。

(八)政策性基金预算拨款安排情况

必威体育随行版2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018必威体育随行版机关运行经费财政拨款预算404.48万元,比2017年预算减少43.53万元,下降9.72%。

(二)政府采购情况

2018必威体育随行版无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

必威体育随行版共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆;老干用车1辆。单位无价值200 万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理情况

2018必威体育随行版实行绩效目标管理的项目共计15个,涉及财政拨款预算资金为352.60万元。

(五)项目支出安排情况说明

我单位项目支出共计15项,预算金额352.60万元,项目支出明细:春节期间慰问统一战线各界人士经费5万元、同心助推经济发展系列活动经费10万元、宗教经费5万元、统一战线经费70万元、社会主义学院经费8万元、培训费93.6万元、必威理论研究基地经费20万元、民主党派考察经费30万元、中华职教社经费6万元、必威工作宣传经费30万元、必威工作特费15万元、新的社会阶层人士工作经费20万元、台盟支部经费10万元、党外人才慰问经费5万元、党外人士信息库建设经费25万元。

(六)国有资本经营预算

2018必威体育随行版无国有资本经营预算拨款。

四、专有名词解释

(一)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(二)房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:

1.2018年部门收支总表

2.2018年部门收入总表

3.2018年部门支出总表

4.2018年财政拨款收支总表

5.2018年一般公共预算支出表

6.2018年一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)

7.2018年一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)

8.2018年一般公共预算“三公经费”支出预算表

9.2018年部门政府性基金预算支出表


                                                       2018年3月20日

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